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                学校内控制度逐步完善
                作者:  来源:  点击:  更新时间:2018-01-18

                    近几年,学校财务科根据《会计法》等国家有关财经制度,结合本单位情况,制定了学校《财务科岗位职责》、《财务管理规定》、《财务预算制度》、《固定资产管理规定》、《差旅费管理办法》等规章制度,使学校财务各项收支做到有法可依,每笔开支做到有章可循,规范运作。

                    2016年9月为进一步加强内部控制建设,学校成立了以校长为组长的内部控制工作领导小组,小组办公室设在财务科。财务科根据上级有关政策及要求,又陆续制定出台了《财务管理补充规定》、《专项资金管理办法》、《政府采购管理制度(暂行)》、《合同管理办法(暂行)》及《公务卡结算管理办法》等制度,对原有规章制度进行了进一步的补充和完善。

                    制定的学校《财务管理补充规定》,从事前审批,明确开支标准及审批责任人,从报销程序,明确流程及相关责任人;同时重新完善了相关审批程序,制定了学校《支出审批单》、《公务派车审批单》、《公务接待审批单》、《公务出差审批单》等审批单,做到各项支出按程序审批;并规定5000元以下正常开支由分管财务领导签批,5000元以上正常开支由主要领导签批,重大事项由校领导班子集体研究的审批程序;各项审批程序的有效实施,使学校财务开支行为得到进一步规范,学校内部控制制度得到了进一步完善。(财务科供稿)